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内控流程审计方面，财务审计部这期已完成OEM和商务办公物品采购员工作具体工艺流程图图、策划与项目预算工作具体工艺流程图图、金额操作工作具体工艺流程图图、相关买卖操作工作具体工艺流程图图，及加盟操作工作具体工艺流程图图财务审计。

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专项审计方面，财务会计部依据危险指引，从物控管理方法、利润分摊、商标授权审批权、商业服务网络道德涉及到的的舞弊危险等危险点开始出发，本期发生做好季度专项资金总支出财务会计、供货商采购管理价额财务会计、存货整存整取监盘、IT资料安全的与OA认证月度查检、供应商链管控中心站和办公装修人事部的采购专顶审核局、塑料模具厂专顶审核局、制造系统部（主设备厂）专顶审核局等专顶审核局业务。

内控优化方面，财务会计部这期结合的业务单位确保OA委托合同审批制流等的流程的优化方案；委托子工厂加强一项零销市场运营、资本资本服务的管理相关的工作制度，提高自己内控服务的精细化管理面。

商业道德审计与反舞弊方面，审计部本期联合法务部针对采购部门、品管部门完成多场反舞弊制度培训，推动敏感岗位员工完成签署《廉洁自律承诺书》，以进一步改善反舞弊环境。反舞弊举报渠道接到的举报事项皆安排专人进行舞弊调查，并及时反馈和形成报告。

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